¿CÓMO DOMICILIAR PAGOS?

Necesitas una cuenta de banco ya sea de cheques, de ahorro, nómina o tarjeta de crédito y seguir estos pasos:

1. El alumno acepta el servicio de cargos recurrentes por lo cual se le envía al alumno convenio de servicio junto con su contrato de inscripción. 
2. El tarjetahabiente debe firmar convenio con todos los datos solicitados
3. El alumno envía de regreso a admisiones convenio de servicios aceptación cargos recurrentes y contrato de inscripción.
4. Admisiones entrega al asesor de servicios financieros el convenio del servicio debidamente llenado junto con su contrato de inscripción.
5. El cajero genera la base de datos para la creación del archivo de cobro.
6. El cajero sube a buzón SFTP archivo para el cobro con fecha del primer día hábil del mes para generación de cobro.
7. El primer día hábil del mes el cajero espera respuesta del archivo enviado y hace validación de los cargos aceptados.
8. El asesor de servicios financieros procede a contactar a los alumnos que tuvieron cargo rechazado para informarles la nueva fecha de intento de cobro.
9.  El asesor de servicios financieros registra en el sistema Power Campus los cargos que fueron aceptados.
10. Un día hábil antes del vencimiento de pago se sube al buzón SFTP la instrucción por los cargos que no fueron procesados en el primer intento.
11. Asesor de servicios financieros valida los cargos aceptados y rechazados del segundo llamado a cobro.
12. El asesor de servicios financieros registra en el sistema Power Campus los cargos que fueron aceptados en el segundo llamado a cobro.
13. El asesor de servicios financieros procede a contactar a los alumnos que tuvieron cargo rechazado en el segundo intento para solicitar el pago ya sea por ventanilla bancaria, PayU, transferencia o tpv en plantel.